近日國盛智科科創(chuàng)板上市申請獲上交所受理。公司擬公開發(fā)行不超過3300萬股公司股份，募資不超過7.6億元，用于中高檔數(shù)控機床生產(chǎn)項目、數(shù)控機床研發(fā)中心項目以及補充流動資金。
公司擁有的核心技術(shù)主要覆蓋中高檔數(shù)控機床，以及智能自動化生產(chǎn)線五大關(guān)鍵核心技術(shù)環(huán)節(jié)。目前我國已是世界最大的機床產(chǎn)銷國，未來中高端市場份額將進(jìn)一步增加。
募集7.6億元用于生產(chǎn)研發(fā)
資料顯示，國盛智科重點發(fā)展擁有自主知識產(chǎn)權(quán)、自主品牌的中高檔數(shù)控機床以及智能自動化生產(chǎn)線業(yè)務(wù)，并由產(chǎn)品制造商向智能制造解決方案提供商升級。公司自成立以來，一直專注于中高端智能制造裝備與智能制造一體化技術(shù)的研究開發(fā)，打造出一支高素質(zhì)的技術(shù)研發(fā)團隊，形成多項****和專有技術(shù)，并實現(xiàn)了良好的產(chǎn)品性能。
招股說明書顯示，2016年-2018年以及2019年1-6月（簡稱“報告期”）4.06億元、5.86億元、7.44億元和3.36億元，實現(xiàn)歸母凈利潤分別為5764.84萬元、9308.49萬元、9553.52萬元和4139.68萬元。
報告期內(nèi)，公司研發(fā)投入呈現(xiàn)穩(wěn)中有升趨勢，研發(fā)費用的投入分別為2423.4萬元、2322.47萬元、3054.22萬元和1480.09萬元，占營業(yè)收入的比重分別為5.96%、3.96%、4.1%和4.4%。
報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)毛利率分別為28.87%、28.02%、32.84%和35.15%。公司毛利率較高，一是由于同行業(yè)精密鈑焊件和鑄件主要通過外購，而公司精密鈑焊件和大多數(shù)鑄件均自主配套生產(chǎn)；二是公司自主研發(fā)并掌握了諸多智能制造裝備相關(guān)的專有、****技術(shù)，技術(shù)附加值高；三是公司的現(xiàn)金流良好，多年來嚴(yán)格執(zhí)行及時付款政策，與供應(yīng)商建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，鑒于公司優(yōu)質(zhì)的付款記錄，供應(yīng)商在價格方面通常給予公司一定優(yōu)惠。
公司表示，在當(dāng)今世界智能制造裝備領(lǐng)域，高速、高精、高效、高穩(wěn)定性、大型、多軸、智能化、復(fù)合化等是技術(shù)革新的主流趨勢。公司已成功開發(fā)出以五軸聯(lián)動數(shù)控機床為代表的高檔數(shù)控機床系列產(chǎn)品以及智能自動化生產(chǎn)線，在金屬切削數(shù)控機床領(lǐng)域整體技術(shù)達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平。
公司稱，未來將持續(xù)推進(jìn)金屬切削智能裝備大型化、智能化、復(fù)合化、多軸化發(fā)展，繼續(xù)保持在金屬切削中高檔數(shù)控機床行業(yè)領(lǐng)先地位；進(jìn)一步凸顯應(yīng)用于中高檔產(chǎn)品的特殊鑄件鑄造能力、精密鈑焊件加工能力，以及高端精密件、功能部件研制能力，提升關(guān)鍵部件自產(chǎn)、國產(chǎn)化比例；加大對應(yīng)用場景需求的研究，增加在誤差控制、多軸聯(lián)動、數(shù)控智能等方向研發(fā)投入，加快開發(fā)滿足客戶大型化、智能化需求以及具有替代進(jìn)口性質(zhì)的高檔產(chǎn)品，強化在精密模具、新能源、工程機械、工業(yè)閥門等應(yīng)用領(lǐng)域的優(yōu)勢。
需求穩(wěn)步上升
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，我國目前從基礎(chǔ)材料到研發(fā)設(shè)計能力和工藝水平，再到數(shù)控系統(tǒng)，總體上仍顯著落后于日本、德國等發(fā)達(dá)工業(yè)化國家。我國機床行業(yè)的供給仍以低端產(chǎn)品為主，低端產(chǎn)品供應(yīng)能力明顯過剩，目前高性能、高精密度的高檔數(shù)控機床的國產(chǎn)化率不高。在不考慮下游需求升級帶來的增量需求及制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級帶來的更新需求的情況下，即使僅完成對進(jìn)口設(shè)備30%左右的替代率，未來我國數(shù)控機床行業(yè)每年至少將新增10億美元的市場空間。
作為先進(jìn)的智能制造一體化解決方案提供商，國盛智科結(jié)合客戶應(yīng)用場景特點和需求進(jìn)行總體設(shè)計、二次開發(fā)、關(guān)鍵零部件制造、系統(tǒng)集成、安裝調(diào)試以及提供全周期服務(wù)。公司直擊行業(yè)技術(shù)痛點，集中力量進(jìn)行技術(shù)積累和攻關(guān)，擺脫了業(yè)內(nèi)中低端企業(yè)依靠靜態(tài)指標(biāo)、被動設(shè)計和機械式組裝進(jìn)行研發(fā)生產(chǎn)的落后模式，形成了多項核心技術(shù)成果，并廣泛應(yīng)用于新品開發(fā)，形成一批具有高速、高精度、高效率、高穩(wěn)定性，優(yōu)勢顯著的高檔產(chǎn)品，實現(xiàn)了大型化、智能化、多軸化、復(fù)合化中高檔數(shù)控機床以及智能自動化生產(chǎn)線定制化開發(fā)、生產(chǎn)，在中高端智能制造裝備領(lǐng)域具有較強的核心競爭力，能夠在部分優(yōu)勢領(lǐng)域?qū)?biāo)國際領(lǐng)先企業(yè)，實現(xiàn)部分進(jìn)口替代。
國盛智科擁有的核心技術(shù)主要覆蓋中高檔數(shù)控機床以及智能自動化生產(chǎn)線五大關(guān)鍵核心技術(shù)環(huán)節(jié)，即誤差控制技術(shù)、可靠性技術(shù)、高性能裝備部件技術(shù)、復(fù)合成套加工技術(shù)、二次開發(fā)與優(yōu)化技術(shù)。目前公司已經(jīng)形成從上游高端裝備部件到數(shù)控機床及智能自動化生產(chǎn)線生產(chǎn)裝配的縱向一體化產(chǎn)品線。